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《西藏自治區2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告》

來源:藏網整理 作者:達娃卓瑪 人氣: 發布時間:2018-04-15 19:05
摘要:西藏自治區2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告 —2017年1月10日在西藏自治區第十屆人民代表大會第五次會議上 西藏自治區財政廳 各位代表: 受自治區人民政府委托,現將西藏自

西藏自治區2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告

—2017年1月10日在西藏自治區第十屆人民代表大會第五次會議上

西藏自治區財政廳

各位代表:

受自治區人民政府委托,現將西藏自治區2016年預算執行情況和2017年預算草案提請自治區十屆人大五次會議審議,并請自治區政協各位委員和列席人員提出意見。

一、2016年預算執行情況

2016年是實施“十三五”規劃的開局之年,也是全面深化改革和全面開啟脫貧攻堅的一年。在自治區黨委的正確領導下,在各級人大及其常委會的監督指導下,充分吸收政協及社會各界的建議,自治區各級各部門全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會、中央第六次西藏工作座談會,以及自治區第九次黨代會精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,堅持和深化“663”發展思路,認真落實穩增長、調結構、強支撐、促改革、惠民生、保穩定、防風險等一系列政策措施,主動作為,扎實工作,攻堅克難,順利完成了全年各項任務目標,財政預算執行情況良好,有力促進了全區經濟社會持續快速健康發展。

(一)落實人大決議情況。

根據自治區十屆人大四次會議有關決議,以及自治區人大財政經濟委員會的審查意見,堅持依法理財,認真落實國家財政政策及措施,切實防范財政風險,積極推進預算 ,努力促進經濟社會持續健康發展。

1.樹立預算的權威性和嚴肅性。全面貫徹落實《預算法》的各項規定,堅持先有預算、后有支出,硬化預算約束。進一步細化預算編制,壓縮代編預算規模,及時批復部門預算。加快支出預算指標分解下達,加大預算執行督查通報力度。加快推進預算績效管理,出臺《西藏自治區部門預算績效管理業務規程(試行)》等制度。積極推進財政預決算 ,印發《西藏自治區預算信息 暫行辦法》,部門預決算 范圍擴大到除涉密單位外的全部79家單位,“三公”經費安排使用情況納入 范圍。

2.深化預算管理制度改革。健全政府預算體系,實現一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算統一編報,統一審批。加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度,將政府住房基金等5個項目由政府性基金預算轉列一般公共預算。啟動實施中期財政規劃管理,切實提高財政政策的前瞻性和可持續性,強化財政規劃對年度預算編制、執行的約束。全面推進營業稅改征增值稅改革。

3.提高預算執行效能。加強財政收入管理,堅持依法征收、應收盡收,嚴禁采取“空轉”等方式虛增財政收入,堅決不收過頭稅、過頭費。強化支出預算管理,嚴格執行人大批準的預算,及時批復下達轉移支付資金,促進財政支出盡快形成實物工作量。加大財政資金統籌力度,清理整合專項資金,專項資金數量壓縮近50%。全面清理盤活財政存量資金,自治區本級收回結余資金27.88億元。著力加大民生、支農、社會事業、生態文明等方面的投入,重點加大對貧困地區、邊境地區和低收入群體的財政扶持力度,扎實推進精準扶貧和精準脫貧。

4.規范政府債務管理。建立政府債務舉借、使用和償還相統一的債務管理機制,制定《西藏自治區政府債務突發事件應急處置預案》,印發《進一步加強政府債務風險防范工作的通知》,完善政府債務風險預警機制,切實防范財政金融風險。

5.嚴肅財經紀律。厲行節約,認真落實中央“八項規定”和自治區“約法十章”、“九項要求”,嚴格控制一般性支出,全區“三公”經費比2015年下降5%以上。加大財政監督檢查力度,開展財政資金安全、非稅收入收繳、預決算 、會計信息質量、精準扶貧等專項檢查,實地開展財政監督檢查的單位達到554家,發現問題資金9.3億元,已收繳財政資金0.83億元。

(二)2016年預算執行情況。

1.一般公共預算執行情況。

(1)全區收支執行情況。

全區一般公共預算收入155.61億元,為預算的119.3%,比上年決算收入增長13.5%。加上中央稅收返還60.13億元和轉移支付1291.78億元,一般債務收入12.76億元,調入資金44.43億元,上年結轉結余166.15億元,全區一般公共預算總財力為1730.86億元,比年初預算增加535.3億元,增長44.8%,比調整預算財力增加44.93億元,增長2.7%。一般公共預算支出1585.54億元,為預算的94%,比上年決算支出增加204.08億元,增長14.8%。上解支出0.30億元,地方政府債務還本支出6.98億元。收支相抵,年終結轉結余138.04億元,其中:結轉資金87.43億元在下年度繼續安排支出;按規定將當年預算結余資金11.76億元列入預算周轉金,用于調劑預算年度內季節性收支差額;超收收入和歷年結余資金38.85億元補充預算穩定調節基金,用于彌補以后年度預算資金的不足。

(2)自治區本級收支執行情況。

自治區本級一般公共預算收入完成26.96億元,為預算的200.9%,比上年決算收入增長1.3%。加上中央稅收返還60.12億元和轉移支付1291.78億元,一般債務收入12.76億元,調入資金27.66億元,上年結轉155.69億元,一般公共預算總財力為1574.97億元,比年初預算增加499.65億元,增長46.5%。一般公共預算支出397.16億元,比上年決算支出減少42.51億元,下降9.7%,主要是自治區加大對地(市)轉移支付力度,自治區本級支出規模有所下降。加專項上解支出0.3億元、對地(市)稅收返還和轉移支付1053.66億元,一般債務還本支出6.98億元,一般債務轉貸支出10.36億元。收支相抵,年終結轉結余106.51億元,其中:結轉資金71.97億元在下年度繼續安排支出;按規定將當年預算結余資金11.76億元列入預算周轉金,用于調劑預算年度內季節性收支差額;超收收入和歷年結余資金22.78億元補充預算穩定調節基金,用于彌補以后年度預算資金的不足。

自治區本級一般公共預算收支執行情況具體如下:

收入項目執行情況。稅收收入2.52億元,為預算的73.5%,比上年決算數減少2.6億元,下降50.8%,主要是全面推行營業稅改征增值稅改革,2016年5月份后無營業稅收入。其中:營業稅0.75億元,企業所得稅0.55億元,資源稅0.21億元,土地增值稅0.97億元;耕地占用稅0.17億元。非稅收入24.44億元,為預算的244.6%,比上年決算數增加2.95億元,增長13.7%。其中:專項收入4.19億元,行政事業性收費收入1.23億元,罰沒收入0.87億元,國有資源(資產)有償使用收入17.14億元。

支出項目執行情況。自治區本級支出397.16億元,完成預算的87%,比上年決算支出減少42.51億元,下降9.7%,主要是自治區進一步加大對地(市)轉移支付力度,本級支出規模有所下降。其中:教育支出20.06億元,科學技術支出2.19億元,文化體育與傳媒支出13.34億元,社會保障和 業支出62.14億元,醫療衛生與計劃生育支出11.24億元,節能環保支出1.37億元,城鄉社區支出0.55億元,農林水支出30.07億元,交通運輸支出152.12億元;住房保障支出3.85億元,公共安全支出16.73億元,一般公共服務支出59.63億元。債務還本支出6.98億元。

對地(市)稅收返還和轉移支付執行情況。自治區對地(市)稅收返還和轉移支付1053.66億元。其中:稅收返還39.59億元,轉移支付1014.08億元。地(市)財力占全區總財力的比重達到70.5%,比上年提升9.6個百分點。

(3)地(市)收支執行情況。

各地(市)一般公共預算收入完成128.64億元,為預算的109.9%,比上年決算收入增長16.4%。加上自治區稅收返還和轉移支付收入1053.66億元,一般債務轉貸收入10.36億元,調入資金16.77億元,上年結轉10.46億元,一般公共預算總財力為1219.89億元。各地(市)一般公共預算支出1188.38億元。收支相抵,各地(市)年終結轉結余31.51億元,其中:結轉資金15.44億元在下年度繼續安排支出;超收收入以及一般公共預算結余資金16.07億元安排預算穩定調節基金,用于以后年度預算平衡。

2.政府性基金預算執行情況。

(1)全區收支執行情況。

全區政府性基金收入50.76億元,為預算的126.5%,比上年決算收入增長31.2%。加上中央轉移支付2.27億元,專項債務收入3億元,上年結轉15.78億元,全區政府性基金預算總財力為71.81億元。政府性基金支出55.44億元,為預算的91.4%,比上年決算支出增加12.09億元,增長27.9%。調出資金3.87億元。收支相抵,年終結轉12.5億元在下年度繼續安排支出。

(2)自治區本級收支執行情況。

自治區本級政府性基金收入6.83億元,為預算的190.8%,比上年決算收入增加4.03億元,增長143.9%,主要是將歷年新增建設用地土地有償使用費收入全額繳入國庫。加上中央轉移支付收入2.27億元,專項債務收入3億元,上年結轉收入8.12億元,自治區本級政府性基金預算總收入為20.22億元。政府性基金支出2.61億元,為預算的22.3%,比上年決算支出減少1.28億元,下降32.9%。對地(市)轉移支付5.9億元,專項債務轉貸支出3億元,調出資金3.87億元。收支相抵,年終結轉4.84億元在下年度繼續安排支出。

(3)地(市)收支執行情況。

各地(市)政府性基金收入43.94億元,為預算的120.2%,比上年增長11.4%。加上自治區轉移支付5.9億元,專項債務轉貸收入3億元,上年結轉7.66億元,各地(市)政府性基金預算總財力為60.5億元。政府性基金支出52.83億元。收支相抵,年終結轉7.67億元在下年度繼續使用。

3.國有資本經營預算執行情況。

全區國有資本經營預算收入3.49億元。

加上上年結轉收入2.53億元,全區國有資本經營預算總收入6.02億元。國有資本經營預算支出1.67億元。收支相抵,結轉資金4.35億元下年度繼續使用。

4.社會保險基金預算執行情況。

全區社會保險基金收入93.76億元,為預算的64.5%。其中:保險費收入67.5億元,財政補貼收入24.22億元。社會保險基金支出81.6億元,為預算的75.2%。當年收支結余12.16億元,年末滾存結余137.94億元。

上述預算執行情況待財政部批復決算后會有所調整。

(三)2016年主要支出政策落實情況。

1.堅持教育事業優先發展。全面落實農村義務教育經費保障機制,統籌城鄉義務教育資源均衡配置。落實16.55億元,繼續實施學前至高中階段教育“三包”政策、城鎮困難家庭子女助學金政策和農村義務教育學生營養改善計劃,“三包”經費標準提高到年生均3240元。落實4.74億元,支持十五年免費教育、高校師范及農牧林水地礦等部分專業免費教育等政策實施。落實11.11億元,推進教育“四有”工程等基礎設施建設和辦學條件改善。提高教師待遇,鄉村教師生活補助標準提高到月人均1000元。整合安排資金大力支持教育人才組團式援藏工作。完善教育脫貧優惠政策體系,實施建檔立卡貧困家庭子女高等教育免費政策,將建檔立卡貧困家庭子女納入國家助學金、生源地助學貸款等資助范圍,提高對建檔立卡貧困大學生貸款額度。

2.推動農牧業可持續發展。2016年,財政支農投入達220.3億元,著力促進農牧業提質增效。按照“六個精準”和“八個到位”的總體要求,統籌整合資金85.2億元,全面推進精準扶貧和精準脫貧,實現了13萬人脫貧、10個縣摘帽的目標。積極推進農村綜合改革,加快“美麗鄉村”建設進程,提高村級組織保障經費標準,進一步提高村干部基本報酬和業績考核獎勵、村級組織工作經費、農村“三老人員”生活補助等保障標準。落實農牧業生產補貼資金4.89億元,全面推開農業“三項補貼”改革。大力推進農業綜合開發,落實7.41億元,支持全區45個農業綜合開發縣的產業化經營和土地治理工作。落實4.22億元,促進現代農業生產發展。落實10.02億元,加快水利基礎設施建設,支持全區27個縣(區)的小型農田水利重點縣建設。進一步完善農業保險產品條款,提高養殖業、農房的單位保額與費率。

3.健全社會保障政策體系。持續提高企業退休人員基礎養老金水平。城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高到每人每月150元。穩步推進機關事業單位養老保險制度改革。階段性降低企業養老和失業保險社會保險費率。加大對低保對象、孤兒、殘疾人等困難群體救助工作的支持力度,農村、城鎮低保標準分別提高到年人均2550元和月人均640元,五保戶供養標準提高到年人均4740元,貧困殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼分別提高到月人均55元和110元,提高“四老”人員生活補助標準,建立臨時救助和經濟困難高齡失能老年人補貼制度,制定五保集中供養和孤兒集中收養機構運行保障機制。落實99.5億元,全力支持“4·25”尼泊爾地震災后恢復重建。落實30.88億元,支持新建(改造)公共租賃住房7000套、干部職工周轉房34614套,完成棚戶區改造19000戶、農村危房改造20100戶,適時為12350戶城鎮低收入住房困難家庭發放租賃住房補貼。

4.深化醫藥衛生體制改革。農牧區醫療制度和城鎮居民基本醫療保險財政補助標準分別提高到每人每年435元和420元。基本公共衛生服務項目經費財政補助標準提高到55元。全面實施醫療商業保險政策。全面推開縣級公立醫院綜合改革,出臺《西藏自治區公立醫院補助資金管理暫行辦法》。加大地方病防治、傳染病防控等重大公共衛生服務項目的資金支持。在全區范圍內實施重 大疾病醫療救助制度,最高救助額提高到15萬元。繼續實施全民健康體檢政策。村醫基本報酬提高到月人均1000元,鄉鎮衛生院醫護人員生活補助提高到月人均1000元。整合安排資金支持醫療人才組團式援藏工作。

5.支持構建高原生態屏障。落實47.08億元,實施新一輪草原生態保護補助獎勵和森林生態效益補償。整合安排資金4.6億元,支持“兩江四河”區域造林綠化和重點生態公益林建設。扎實推進羌塘 自然保護區管理體制機制改革試點工作。嚴格落實環境保護目標責任獎懲制。實施1000個農村飲用水水源點保護工程。落實8億元,支持拉薩市既有建筑節能改造工程實施。

6.促進文化大發展大繁榮。大力推進公共文化服務體系建設和文化惠民工程實施,落實“三館一站”免費開放、重大文化活動開展、文化創作等補助資金4.93億元。加強非物質文化遺產保護。通過項目補助、以獎代補、貸款貼息等方式,推動文化產業發展。支持新聞出版廣播電視事業發展,積極推進縣級有線電視數字化進程。加大文物保護支持力度,重點實施哲蚌寺、羅布林卡、布達拉宮等重點文物保護工程。促進高原 色體育事業發展,支持體育基礎設施建設和全民健身活動開展。

7.支持創新社會綜合管理。積極推動基層法檢兩院財物統管改革。

8.優化經濟健康發展環境。全面落實各項財稅優惠政策,增強財政在重點領域和關鍵環節改革中的作用,處理好政府與 的關系,創造更為寬松的經濟發展環境。支持旅游、“西藏好水”等綠色新興產業發展,著力提高 體系質量和效率。發揮政府性投資對經濟增長的拉動作用,全年落實基本建設投資356.34億元,穩步推進拉洛水利樞紐、國道318線林芝至拉薩段改造、易地扶貧搬遷、西藏佛學院三期等重點工程建設。安排40億元,支持“十三五”規劃重點項目前期工作。拉薩市成功納入國家小微企業創業創新基地城市示范支持目錄。落實4.4億元,支持23個 色小城鎮示范點建設。保障第三屆藏博會活動順利開展。主動作為,開展高寒高海拔縣域的供水、供暖、供氧建設試點。

9.落實創新驅動發展戰略。支持農牧科技下基層和“三區”人才計劃。落實重點科技項目經費1.59億元,支持青稞 質創新與分子育 等90余個重點項目。推動全民科學素質建設,支持 色科普資源開發、科普基礎設施建設和流動科技館巡展等項目,西藏自然科學博物館實現免費開放。

2016年,全區財政運行基本平穩,各項財稅政策有效落實,財政改革發展邁上新臺階,積極財政政策支持經濟社會發展的基礎和支撐作用得到了有效發揮。財政工作取得了全面進展,預算管理制度改革不斷深化,民生保障水平持續提升,財政可持續性得以增強,迎來了“十三五”開門紅。這些成績的取得,是黨中央關心西藏、全國人民支援西藏的結果,是自治區黨委科學決策、正確領導的結果,是自治區人大依法監督、政協民主監督及代表委員們大力支持的結果,是各級各部門、全區各族群眾齊心協力、艱苦奮斗的結果。

同時,我們清醒地認識到,財政運行還面臨一些困難和問題,主要是:收支平衡壓力逐年加大,支出結構僵化問題依然突出。部分預算單位法治意識和績效意識淡薄,預算管理水平有待提高,預算執行效率意識有待增強。一些重大投資項目開工不及時、建設推進緩慢。專項資金交叉重復,項目資金績效不高。財政供養人員規模不斷擴大,自身財力保障難以為繼。財政資金統籌使用力度需進一步加大,資金使用的安全性、有效性仍需提高。

二、2017年預算草案

2017年,我區經濟運行仍存在不少突出問題,財政收支矛盾依然突出,亟需強化責任意識和擔當意識,采取有力措施加以解決。根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于編制2017年中央預算和地方預算的通知》(國發〔2016〕66號)的規定和要求,結合我區實際,編制完成了2017年西藏自治區財政預算草案。

(一)預算編制指導思想。

以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會、中央第六次西藏工作座談會、中央經濟工作會議、中央農村工作會議、全國財政工作會議,以及自治區第九次黨代會、全區經濟工作會議精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,堅持穩中求進、進中求好、補齊短板的工作總基調,樹牢新理念、適應新常態、引領新發展,堅持以人民為中心的發展思想,堅持以推進 側結構性改革為主線,適度擴大總需求,財政政策要更加積極有效,大力實施減稅降費政策,深入推進財稅體制改革,著力構建現代財政制度,加大財政支出優化整合力度,保障重點領域支出,統籌盤活財政存量資金,提高財政資金使用效益,加強地方政府性債務管理,積極防范財政風險。

(二)預算編制基本原則。

1.穩中求進,改革創新。在保持財政政策的連續性和穩定性的前提下,積極作為,切實發揮穩增長作用,促進經濟社會良好發展。推進 側結構性改革,深化財政體制改革和公共服務 方式改革,在關鍵領域取得重大突破。尊重 規律,用 機制解決問題,更好發揮政府作用,而不是更多發揮政府作用。

2.依法理財,規范管理。嚴格遵循《預算法》等法律法規和預算編制制度的相關規定,增強預算剛性約束,堅持“先有預算,后有執行”,嚴禁無預算支出和超范圍、超標準開支。

3.突出重點,壓縮一般。適度擴大支出規模,提高支出精準度,改變支出項目只增不減的固化格局,集中財力辦大事。堅持以人民為中心的發展思想,統籌財力向基層傾斜,向民生傾斜,向生態傾斜,切實提高全區人民的幸福指數。繼續壓減機關事業單位的一般性支出,嚴格控制“三公”經費,壓縮會議費等非剛性支出。

4.統籌整合,提高績效。加強專項資金清理整合,盤活財政存量資金,集中用于亟需領域。完善財政績效制度體系,科學設定績效目標,強化績效運行監控,擴大績效評價范圍,大力壓減績效較差的資金安排。遵循 規律,充分發揮 作用,切實擴大財政資金引導作用。

5.積極穩妥,防范風險。實施更加積極有效的財政政策,注重財政可持續性,充分考慮經濟發展水平和財力狀況,遵循“雪中送炭、量力而行”的原則,安排民生領域支出,不做脫離實際的過高承諾。加強風險防控,強化風險意識,保持高度警惕,增強同風險賽跑的意識,提高工作的主動性和前瞻性,強化地方政府債務限額管理和預算管理,切實防范財政金融風險。

(三)2017年收支安排。

1.一般公共預算。

(1)全區收支。

全區一般公共預算總財力為1336.73億元,同口徑比較,增長21.5%。其中:一般公共預算收入144.96億元,增長12%;中央補助1073.77億元,增長22.3%;上年結轉87.43億元;預算穩定調節基金調入30億元,從國有資本經營預算調入0.57億元。一般公共預算支出安排1336.73億元,增長11.8%。收支平衡。

(2)自治區本級收支。

自治區本級一般公共預算總財力為1175.63億元,比上年增加184.94億元,增長16.7%。其中:一般公共預算收入14.49億元,增長8%;中央補助1073.77億元,增長20.5%;上年結轉71.97億元;預算穩定調節基金調入15億元,從國有資本經營預算調入0.4億元。一般公共預算支出安排1175.63億元,比上年增加100.31億元,增長9.3%。收支平衡。

自治區本級一般公共預算支出,包括自治區本級支出、對地(市)稅收返還、對地(市)一般性轉移支付、對地(市)專項轉移支付、自治區本級預備費等。

自治區本級支出485.89億元,增長5.8%。其中:一般公共服務支出65.03億元,教育支出25.4億元,科學技術支出4.11億元,文化體育與傳媒支出12.8億元,社會保障和 業支出28.13億元,醫療衛生支出15.12億元,節能環保支出3.13億元,城鄉社區支出3.11億元,農林水支出19.28億元,交通運輸支出164億元,資源勘探信息等支出5億元,商業服務業等支出3.04億元,國土海洋氣象等支出3.39億元,住房保障支出2.79億元。專項上解支出0.3億元。自治區本級“三公”經費預算支出2.29億元,比上年下降3%。

對地(市)稅收返還38.59億元,增長30%。

對地(市)一般性轉移支付506.98億元,增長18.3%。其中:體制補助10.46億元,均衡性轉移支付210.29億元,縣級基本財力保障機制獎補資金6億元,結算補助33.14億元,基層公檢法司轉移支付6.73億元,城鄉義務教育轉移支付116.14億元,城鄉居民醫療保險轉移支付12.07億元,農村綜合改革轉移支付1.45億元,重點生態功能區轉移支付5.75億元,固定數額補55.46億元,貧困地區轉移支付36.78億元,其他一般性轉移支付12.34億元。

對地(市)專項轉移支付133.86億元,下降1%,主要是自治區進一步增加一般性轉移支付規模和比例,將屬于地(市)事權且已相對固化的轉移支付列入一般性轉移支付。其中:一般公共服務2.23億元,公共安全4.01億元,教育8.12億元,科學技術0.32億元,文化體育與傳媒2.69億元,社會保障和 業13.51億元,醫療衛生與計劃生育12.11億元,節能環保1.64億元,農林水71.93億元,交通運輸2.2億元,資源勘探信息等3.15億元,商業服務業等0.63億元,住房保障4.21億元。

自治區本級預備費10億元。專項上解支出0.31億元。

(3)地(市)收支。

地(市)一般公共預算收入130.48億元,增長12.3%,加上自治區對地(市)稅收返還和轉移支付收入679.43億元、調入資金15.17億元,上年結轉15.45億元,地(市)一般公共預算收入合計為840.53億元。地(市)一般公共預算支出840.53億元,增長15.7%。其中:

那曲地區本級一般公共預算收入3.55億元,增長15%,加上自治區稅收返還和轉移支付收入100.3億元,那曲地區本級一般公共預算收入合計為103.85億元。那曲地區本級一般公共預算支出103.85億元,其中:本級支出45.39億元,對下稅收返還和轉移支付支出57.98億元,預備費0.48億元。

阿里地區本級一般公共預算收入0.98億元,增長11.4%,加上自治區稅收返還和轉移支付收入45.6億元、調入資金0.14億元,上年結轉0.08億元,阿里地區本級一般公共預算收入合計為46.8億元。阿里地區本級一般公共預算支出46.8億元,其中:本級支出23.65億元,對下稅收返還和轉移支付支出22.5億元,預備費0.65億元。

2.政府性基金預算。

全區政府性基金收入39.45億元,加上上年結轉收入12.51億元和中央補助0.24億元,政府性基金收入總量為52.2億元。全區政府性基金支出52.2億元。其中:

自治區本級政府性基金收入4.18億元。加上中央補助0.24億元和上年結轉收入4.84億元,政府性基金預算總收入9.26億元。自治區本級政府性基金支出9.26億元,其中,自治區本級支出7.43億元;對地(市)轉移支付1.83億元。

地(市)政府性基金收入35.27億元。其中,國有土地使用權出讓收入34.52億元。加上自治區政府性基金對地(市)轉移支付收入1.83億元和上年結轉7.67億元,地(市)政府性基金總收入為44.77億元。地(市)政府性基金支出44.77億元。

3.國有資本經營預算。

進一步健全國有資本經營預算管理制度,國有資本經營預算調入一般公共預算的比例從19%提高到22%。全區國有資本經營預算收入2.54億元,加上上年結轉收入4.35億元,國有資本經營預算收入總量為6.89億元。全區國有資本經營預算支出6.32億元,向一般公共預算調出0.57億元。其中:

自治區本級國有資本經營預算收入1.81億元,加上上年結轉收入4.26億元,國有資本經營預算總收入為6.07億元。自治區本級國有資本經營預算支出5.67億元,向一般公共預算調出0.4億元。

地(市)國有資本經營預算收入0.73億元,加上上年結轉收入0.09億元,國有資本經營預算總收入0.82億元。地(市)國有資本經營預算支出0.65億元,向一般公共預算調出0.17億元。

4.社會保險基金預算。

全區社會保險基金收入258.3億元,增長77.8%。其中,保險費收入231.37億元,財政補貼收入24.4億元。社會保險基金支出安排216.63億元,增長100%。本年收支結余41.67億元,年末滾存結余179.61億元。

根據《預算法》規定,預算年度開始后,在自治區人民代表大會批準本預算草案前,將安排下列支出:上年度結轉支出;必須支出的本年度部門基本支出、項目支出,以及對下級政府的轉移性支出;法律規定必須履行支付義務的支出,以及用于自然災害等突發事件處理的支出。

(四)2017年財政支持的重點。

2017年,按照全國和自治區經濟工作會議的總體決策部署,適應把握引領經濟發展新常態,切實支持以下重點領域:

1.著力加大扶貧投入力度。大幅增加財政扶貧資金投入,支持做好易地扶貧搬遷、資產收益扶貧等工作。統籌整合88.26億元推進脫貧攻堅,支持13萬人脫貧及20個貧困縣摘帽。其中,自治區安排財政扶貧資金38.53億元,增長59.41%。加快教育脫貧攻堅,實施建檔立卡貧困家庭子女高等教育免費政策,加快改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件。推進農村危房改造,加大對低保戶、分散供養 困人員、貧困殘疾人家庭和建檔立卡貧困戶的支持力度。

2.不斷完善財政支農政策。安排支農投入220.63億元,增長39%。推進農牧業 側結構性改革,建立以綠色生態為導向的農牧業補貼制度,提高補貼政策的精確性,發展壯大農牧業新產業新業態。農業方面。進一步調整完善農業補貼政策,加快農牧業基礎設施建設,加大農牧業組織化、產業化及農村綜合服務等方面的投入。安排農牧業生產發展資金33.24億元,農業組織化與產業化經營資金3.17億元,農牧業防災減災資金5.92億元,農業綜合開發資金6.7億元。林業方面。繼續完善森林生態效益補償政策,加大重點區域造林、自然保護區管護投入。安排森林生態效益補償基金16.34億元,重點區域造林資金2億元。水利方面。繼續支持水利基礎設施建設。安排農田(牧區)水利項目建設資金12.31億元,水利工程運行與維護資金2.31億元。農村綜合改革方面。安排農村綜合改革轉移支付資金6.78億元,提高村干部基本報酬和業績考核獎勵補助標準及村級組織工作經費保障標準。

3.支持打造現代產業體系。安排旅游產業發展資金1.3億元,文化產業發展資金0.4億元,支持旅游文化產業融合發展。整合脫貧致富產業發展資金40億元,著力支持 色優勢農牧業產業發展。盤活存量,整合專項,大幅度提高產業投入,設立政府投資基金,通過 化方式運作,發揮財政資金的引導作用和乘數效應,支持做強支柱產業,做好 色產業,做優服務產業,做大新興產業,提升傳統產業。

4.加快健全社會保障制度。安排社會保障和 業投入119.16億元,增長17.3%。社會保險方面。研究城鄉居民基本養老保險繳費和基礎養老金動態調整機制,推進城鄉居民基本醫療保險一體化進程。完善全民意外傷害保險和城鄉居民醫療保險制度。全面推進機關事業單位養老保險制度改革,實現機關事業單位養老保險制度自治區統籌。社會救助方面。城鄉低保標準分別提高到年人均3311元、月人均700元,五保戶供養標準提高到年人均4940元。社會福利方面。推進收入分配體制改革,干部職工按月住房補貼提高到人均600元,取暖補貼提高到取暖期內月人均350元,企業離退休人員體檢經費補助提高到年人均1000元,“三老”人員生活補助標準月人均增加50元。 業方面。實施積極的 業政策,支持“大眾創業,萬眾創新”。安排政府購買公益性崗位補助資金5.65億元, 業專項資金1.71億元,人力資源及人才引進資金1億元。社會安置方面。住房保障方面。安排干部職工周轉房建設資金6億元,棚戶區改造及城鎮低收入住房困難家庭租賃補貼資金6.45億元。

5.努力提高基本公共服務能力。教育方面。安排教育事業費144.34億元,比上年增加28.52億元,增長24.6%。其中:安排教育“三包”經費21.22億元,將“三包”經費標準提高到年生均3480元;安排各項免費教育政策保障經費7.14億元;安排薄弱學校改造資金5.6億元,現代 教育質量提升計劃補助資金1.54億元,學前教育發展資金0.81億元。整合資金支持教育人才組團式援藏。醫療衛生方面。安排醫療衛生投入40.19億元,增長21.7%。其中:安排基本公共衛生服務項目經費1.81億元,將基本公共衛生服務經費標準提高到年人均65元;安排農牧區醫療經費12.07億元,將財政補助標準提高到年人均475元;安排基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度改革補貼資金1.36億元,重大公共衛生專項資金1.57億元,城鄉居民健康體檢經費1.48億元。支持醫療衛生人才組團式援藏。文化方面。安排文化投入8.06億元,增長23.1%。其中:安排公共文化服務體系建設資金3.16億元,文化產業發展資金0.4億元,公共文化場所免費開放補助資金0.59億元;安排新聞出版、廣播電視專項經費2.47億元;安排文物保護專項資金0.88億元。科學技術方面。安排科技投入3.74億元,增長15.3%。其中:安排科學技術應用研究與開發資金2億元,全民科學素質提高專項資金0.84億元,農牧科技轉化與推廣服務經費0.9億元。

6.大力支持邊境地區建設。“屯兵與安民并舉、固邊與興邊并重”,進一步改善邊境群眾生產生活條件。支持邊境地區經濟社會發展,加大興邊富民行動和邊境地區轉移支付支持力度。支持提升口岸服務功能、促進通關便利化、改善口岸發展環境。

7.積極促進生態文明建設。安排生態文明建設投入53.18億元,增長20.4%。其中:安排重點生態功能區轉移支付2億元,環境保護及考核獎勵專項資金2.29億元,天然林保護工程和退耕還林補助資金1.58億元,土壤污染防治專項資金0.79億元。積極推廣政府和社會資本合作(PPP)模式,推進企業生產排污、群眾生活垃圾污水處理。

8.切實推動經濟和產業結構調整。圍繞 側結構性改革,提高財政資源 質量,優化經濟發展環境,增強經濟發展后勁。一是安排基礎設施建設投入176.07億元,增長21.72%。其中:地方預算內基本建設資金11億元,公路建設資金134.93億元,國省干道大中修及農村公路養護補助資金5.27億元。安排資金6.12億元,繼續支持“4·25”尼泊爾地震災后恢復重建。二是支持社會公益性服務事業。安排小微企業創業創新基地示范專項補助3.15億元,民航發展專項資金2億元,旅游產業發展資金1.3億元,通信業發展資金0.7億元, 殊地區燃油應急發電補貼0.8億元,農電管理體制改革服務補貼1億元,二類水電站電價補貼1.22億元,藏博會經費0.35億元。

9.全力保障社會安全和綜合治理。安排安全生產投入3.54億元,增長14.5%。其中:交通道路安全保障經費1.38億元,青藏、拉日鐵路護路聯防經費1.5億元。

三、2017年推進財政改革與管理的主要工作

2017年,進一步樹立依法、依規、科學理財意識,夯實財政預算管理的制度基礎,扎實推進十項財政改革。

(一)深化財政事權與支出責任劃分改革。

完善轉移支付制度,建立事權與支出責任相適應的財政體制機制,準確劃分各級政府財政支出邊界,清晰界定 資源配置與政府財政保障范圍。合理界定政府、單位和個人的負擔責任,以及層級政府間的支出責任。優化轉移支付結構,嚴格按照事權與支出責任劃分,屬于自治區事權的,盡可能由自治區本級支出安排;屬于地(市)、縣(區)事權的,由地(市)、縣(區)承擔支出責任,地方財力不足的,自治區通過一般性轉移支付給予支持;確實需要地方具體實施的,自治區通過專項轉移支付予以補助。加大對下級轉移支付力度,將財力向基層傾斜,提高基層政府財力保障水平。

(二)深化預算編制管理改革。

以做實項目庫為核心,進一步加強部門預算編制管理,堅持“一個部門一本預算”,努力做到“收入一個籠子,預算一個盤子,支出一個口子”。推進全口徑預算管理,加大政府性基金預算和國有資本經營預算調入一般公共預算的力度,2017年將新增建設用地土地有償使用費等基金調整轉列一般公共預算并統籌使用。實施項目全周期滾動管理,推進中期財政規劃編制工作,強化中期財政規劃對年度預算的約束和指引作用。進一步提高預算編制到位率,減少代編預算規模和預算執行中的二次分配。嚴格預算約束,堅持從嚴從簡,勤儉辦一切事業,嚴格控制一般性支出,推動建立厲行節約反對浪費的長效機制。

(三)深化預算執行管理改革。

加強收入預算執行分析研判,及時有效應對。促進依法征管,應收盡收,同時堅決防止征收“過頭稅”和收入空轉。及時批復部門預算,嚴格按照預算、用款計劃、項目進度、有關合同和規定程序及時辦理資金支付。加快轉移支付預算下達進度,進一步提高提前下達轉移支付預計數的比例。切實清理整合專項資金,逐步取消競爭性領域專項,嚴格控制同一方向或領域的專項數量和新設專項資金項目,加快建立定期評估和退出機制。盤活各領域“沉睡”的財政資金,把“零錢”化為“整錢”,統籌用于發展急需的重點領域和優先保障民生支出,增加資金有效 。

(四)深化國庫制度管理改革。

健全轉移支付資金調度與庫款資金規模掛鉤機制,對月度庫款考核靠后的地區,減緩調度資金。科學實施國庫現金管理,提高國庫資金收支運行效率。進一步擴大國庫集中支付改革和財稅庫橫向聯網工作范圍。強化部門預算執行全過程監督,加大財政專戶和預算單位賬戶清理規范力度,凡不符合規定設立的賬戶堅決予以撤銷歸并。認真執行政府采購預算和計劃,嚴格采購計劃執行管理,合理確定采購方式。

(五)深化預算績效管理改革。

推進全過程預算績效管理,持續增強執行主體的責任意識和效率意識。實施重點、重大專項支出績效評價,逐步將績效管理范圍覆蓋各級預算單位和所有財政資金,將評價結果作為調整支出結構、完善財政政策和科學安排預算的重要依據。清理長期固化和非急需的支出項目,加強對支出政策的定期評估,對績效不高、資金沉淀的減少或不再安排預算。

(六)深化預算 管理改革。

深入推進預決算 ,加快建立透明預算制度,積極推進財政政策 ,做到“ 為常態,不 為例外”。細化政府預決算和部門預決算 內容,保證 內容全面、真實、完整。加大預算 考核力度,加強監督檢查,通過預算 促進財政改革,促進財稅政策落實,促進財政管理規范,促進政府效能提高。

(七)深化政府債務管理改革。

加強地方債務監管,查處違法違規舉債行為。將政府債務管理納入當地黨政領導干部任期經濟責任審計、政績考核范圍。規范政府和社會資本合作,厘清政府債務與國有企業債務等邊界,將地方其他相關債務納入統計監測范圍。加快建立地方政府性債務應急處置機制和風險評估及預警機制,實時掌握政府性債務風險,做到早發現、早預警、早處置。

(八)深化資產管理及非稅收入征繳管理改革。

完善行政事業單位資產報告制度,切實做好事業單位及其所辦企業資產產權登記工作,建設“全面、準確、細化、動態”的行政事業資產管理數據庫。建立健全涵蓋資產配置、使用、處置等各個環節的管理辦法和清查核實、收益收繳、信息報告、監督檢查與全方位管理制度體系,科學制定資產配置標準,嚴控資產配置“入口關”,規范資產處置“出口關”,盤活資產存量,提高資產使用效益。加強非稅收入分類預算管理,完善非稅收入征繳制度和監督體系,禁止通過違規調庫、亂收費、亂罰款等手段虛增財政收入。

(九)深化財政內控制度改革。

財政是權力集中的部門,用權更要謹慎而行。加快內部控制建設,減少尋租空間,防止利益輸送,堅決打擊各 腐敗行為。加快建立事前事中事后的全流程監管體系,突出對關鍵領域、關鍵崗位、關鍵少數的監督,把權力關進制度的籠子。繼續規范稅收優惠政策,堵塞制度漏洞。

(十)深化公共服務和公共產品 方式改革。

以 側結構性改革為主線,創新體制機制,以時間換空間,規劃換資金,存量換增量,整合財政資金,實施扶貧攻堅、固邊富民、道路通暢、產業和基礎設施提升等補齊短板工程。放大財政資金乘數效益,采取“資金變基金”的 化運作方式,利用股權或債權投資、資金補助、風險補助和政府性獎勵等方式,有效吸引金融和社會資本,積極推廣政府和社會資本合作模式,實現政府政策性目標與社會資本商業性目標的有機結合。不斷推進政府購買服務管理,加強政府購買服務目錄編制工作,進一步擴圍增項,在更多領域實行政府購買服務。

各位代表,2017年是鞏固和發展“十三五”良好開局的關鍵一年,也是夯實全面建成小康社會基礎承上啟下的重要一年。我們將在自治區黨委的正確領導下,攻堅克難補短板,發揮財政政策穩增長、調結構、促改革、惠民生、保穩定、防風險的重要作用,為實現我區2017年經濟社會發展各項目標提供堅強的財力支撐,在新的起點上奮力推進西藏長足發展和長治久安,為全面建成小康社會作出新的更大貢獻,以優異的成績迎接黨的十九大勝利召開!

責任編輯:劉琳琳

標簽:西藏自治區     責任編輯:達娃卓瑪

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